Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 974,500 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-DAF-CM-2019-0013   Request Name: COMPRA DE PINTURAS, PORTA ROLO, BROCHAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURAS, PORTA ROLO, BROCHAS INVI-DAF-CM-2019-0013   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2019 16:09:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACION DE FONDOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-074-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 974,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 945,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 29,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2019 12:17:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/04/2019 09:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/04/2019 11:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2019 11:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/04/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/04/2019 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/04/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 17/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INVI-DAF-CM-2019-0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVI-DAF-CM-2019-0013.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download SOLICITUD INVI-DAF-CM-2019-0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.610835 15/05/2019 14:17 925,857.5 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2019 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Itaksu, SRL 925,857.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 974,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Blanca 100 UD 3,150 315,000.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Azul Positivo 100 UD 3,150 315,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Rojo Positivo 100 UD 3,150 315,000.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Rolo Anti Gota 60 UD 70 4,200.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Porta Rolo 55 UD 220 12,100.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 3” 70 UD 120 8,400.00         7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 2” 60 UD 80 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610835 Informe final de la selección DO1.AWD.610835 15/05/2019 14:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.121799 La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2019-0013 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 15/05/2019 12:17 (UTC -4 hours) Detail