Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	886,300 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0060
Request Name:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2019 11:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/04/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/04/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/04/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/04/2019 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2019 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1555339173957MFH4I

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

ccertdw.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

886,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.4.1.01	207,100.00 DOP	Configurar
	2.3.9.3.01	679,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 14:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/04/2019 19:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/04/2019 19:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	17/04/2019 08:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ccertdw.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ofcde.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ofcdes.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.595733

22/04/2019 15:41

791,575.12 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2019 15:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Medi-Sol, SRL

55,430.4 Dominican Pesos

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A&S Importadora Medicas, SRL

10,336.8 Dominican Pesos

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Argos Farmacéutica, SRL

500,242.92 Dominican Pesos

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Dafesa Comercial, SRL

225,565 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
886,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

DIFENHIDRAMIN20MG 2ML IM/IV AMPOLLAS

1,000

25,000.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

AZITROMICINA 500MG TABS.

300

5,400.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO VICRYL NO. 1.0 ETHICON C/24

CAJ

13,700

109,600.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

HYAMINOL FRASCO 16 OZ

310

7,750.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITAS NO. 23

1,000

5,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITAS NO. 25

1,000

5,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITAS NO. 21

1,000

5,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

GALON DE CIDEX

1,055

21,100.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

TABLILLAS DE INMOVILIZACION (PEDIATRICA)

1,500.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO CROMICO NO. 0 C/24 ETHICON

CAJ

6,900

69,000.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

AMBROXOL 15MG 2ML AMPOLLAS

100

3,800.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML AMPOLLLAS

300

3,300.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO MONOCRYL NO. 3,0 ETHICON C/36

CAJ

18,700

37,400.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

TUBOS ENDOTRAQUEAL NO. 7.0

100

5,500.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

HILO VICRYL NO. 2 C/24 ETHICON

CAJ

12,900

64,500.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO CROMICO NO. 4,0 ETHICON C/24

CAJ

8,000

24,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO CROMICO NO. 5,0 ETHICON C/24

CAJ

10,200

51,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS HILO PROLENE NO. 5 ETHICON C/24

13,700

27,400.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

BOQUILLA PARA ESPIROMETRO

150

7,800.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

DICLOFENAC INY. 75MG/3ML

2,000

12,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

ROLLOS DE PAPEL DE SONOGRAFIA 110S

820

32,800.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

ELECTRODOS REDONDOS ADULTO

2,000

44,000.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

ENSURE 270ML

245

7,350.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

ROLLOS DE PAPEL DE ELECTRO 80X20

635

31,750.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

HAEMACCEL FRASCO

2,000

60,000.00

51142219 - Fentanilo

2.3.4.1.01

DICLOXACILINA INY.

300

275

82,500.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE HILO CROMICO ETHICON NO. 3 C/24

CAJ

7,300

36,500.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE HILO VICRYL NO. 3 ETHICON C/24

CAJ

10,800

75,600.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE HILO NYLON NO. 1,0 C/24

CAJ

4,950

24,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.595733	Informe final de la selección DO1.AWD.595733	22/04/2019 15:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116436	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0060 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	22/04/2019 14:52 (UTC -4 hours)	Detail