Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,569.6 Dominican Pesos   Request Reference: MERCADOM-UC-CD-2019-0069   Request Name: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA BOMBA DE AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA BOMBA DE AGUA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2019 13:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2019 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 107   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0069.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 72,569.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 66,497.60  DOP Configurar 2.3.9.9.01 100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 125.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 5,197.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2019 13:07:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/04/2019 15:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0069.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION 0069.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION 0069.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.599505 25/04/2019 13:27 67,091.38 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2019 13:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplyhierros y Ferretería LCI, EIRL 67,091.38 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,569.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 TAPA CANDADO SENCILLA 4 UD 250 1,000.00         2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 1/2 4 UD 25 100.00           3 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINNER 1 GAL 125 125.00           4 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.5.7.01 PERFIL 2*1 NEGRO GRUESO 5 UD 600 3,000.00           5 46171507 - Barras de segu(...)46171507 - Barras de seguridad 2.3.9.9.04 BARRA 1/2 CUADRADA 160 FT 409.36 65,497.60           6 23171602 - Cortadores de (...)23171602 - Cortadores de barras o varillas 2.6.5.7.01 DISCO DE CORTE NO. 7 8 UD 140 1,120.00           7 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.6.5.7.01 VARILLAS DE SOLDADURA ELECTRODO FINO 15 LB 71.8 1,077.00           8 41104209 - Desoxidantes 2.6.3.1.01 OXIDO NEGRO 1 GAL 650 650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.599505 Informe final de la selección DO1.AWD.599505 25/04/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.117446 La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2019-0069 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 25/04/2019 13:07 (UTC -4 hours) Detail