Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	805,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0109
Request Name:	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPENDENCIAS. S/R 019-2634/ 2428/ 2492.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPENDENCIAS. S/R 019-2634/ 2428/ 2492.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2019 11:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO CM-109.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

805,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.6.01

12,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

61,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

15,000.00 DOP

Configurar

2.6.1.3.01

240,000.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

1,200.00 DOP

Configurar

2.6.5.5.01

25,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

450,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2019 11:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/04/2019 23:34:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 10:55:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2019 10:29:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2019 10:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2019 10:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO CM-109.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD CM-109.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA LAPTOP CM-109.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA SWITCH CM-109.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA UPS I KILO CM-109.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.595722

22/04/2019 11:41

589,245.37 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/04/2019 11:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Omega Tech, SA

10,100.32 Dominican Pesos

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2P Technology, SRL

193,826.8 Dominican Pesos

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Grupo Remi, SRL

369,517 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

15,801.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Equipos informáticos y accesorios de la Institución.

Subtotal
805,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111701 - Baterías recar(...)

2.6.5.6.01

UPS DE 1 KILO (VER FICHA TÉCNICA)

12,000

12,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS DE 7 PIES

250

15,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS DE 3 PIES

200

12,800.00

42231505 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

CONECTORES RJ-45

100

150

15,000.00

43211508 - Computadores p(...)

2.6.1.3.01

LAPTOP CON MOCHILA INCLUIDA (VER FICHA TÉCNICA)

60,000

240,000.00

56111704 - Organizadores (...)

2.6.1.1.01

ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA FRONTAL

1,200

1,200.00

26121630 - Accesorios de (...)

2.3.9.6.01

KIT DE REDES

8,500

34,000.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.5.5.01

SWITCH 24 PUERTOS POE (VER FICHA TÉCNICA)

25,000

25,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO SEGEATE ST10000NM0016-1TT101 DE 10 TB

45,000

450,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.595722	Informe final de la selección DO1.AWD.595722	22/04/2019 11:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116030	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0109 publicada por Procuraduría General de la República	17/04/2019 11:42 (UTC -4 hours)	Detail