Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	500,225 Dominican Pesos
Request Reference:	CULTURA-DAF-CM-2019-0038
Request Name:	Material de Limpieza para ser utilizado en la Feria del Libro FLS2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material de Limpieza para ser utilizado en la Feria del Libro FLS2019
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	George Whashintong esq. Presidente Viccini Burgos Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2019 08:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CULTURA-DF-2019-0112

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

500,225.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	500,225.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 07:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/04/2019 14:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2019 16:49:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 10:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 11:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 14:12:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 15:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2019 22:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA SIMPLE.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.595604

22/04/2019 09:02

339,865.67 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/04/2019 09:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

197,368.87 Dominican Pesos

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Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL

142,496.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
500,225.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

1,350.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LANILLAS

130

3,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER DE ALGODÓN

200

10,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS EN NYLON

170

13,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICA

350

24,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS REFORZADAS

380

15,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (30 LIBRAS)

950

2,850.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

DESIFECTANTE LIQUIDO

100

295

29,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

350

28,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

320

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

180

13,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTALES

430

15,050.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8OZ

150

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA NEGRO PARA LIMPIAR

160

12,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES DE TELA PARA HOMBRES

5,625.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES DE MUJER

3,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

MASCARILLAS PROTECTORAS

150

125

18,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAPEL DE BAÑO (JUMBO 12/1 PARA DISPENSADOR

175

620

108,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SERVILLETAS

550

22,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 55GLS CALIBRE 150

300

470

141,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BOMBA DE MANO PARA INODOROS

140

4,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10OZ.

120

4,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.595604	Informe final de la selección DO1.AWD.595604	22/04/2019 09:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116173	La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2019-0038 publicada por Ministerio de Cultura	22/04/2019 07:53 (UTC -4 hours)	Detail