Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,619.88 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2019-0148   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2019 11:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01, 2.6.1.1.01, 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Existencia para compra Materiales Gastables de Oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 112,619.88 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 3,883.52  DOP Configurar 2.6.1.1.01 53,337.56  DOP Configurar 2.3.9.2.01 55,398.80  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/04/2019 14:58:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/04/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de Materiales de Oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Oficio de Materiales de Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.591633 12/04/2019 15:29 131,920.47 Dominican Pesos           Final Report: 12/04/2019 15:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 131,920.47 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,619.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de Lapices de Carbon Stabilo 12/1 20 CAJ 158.54 3,170.80           44122012 - Portapapeles 2.6.1.1.01 Cajas de Boligrafos Azul Faber-Castell 12/1 20 CAJ 111.18 2,223.60           44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.6.1.1.01 Cajas de Felpas Azul Uni-Ball 207 Impact 12/1 10 CAJ 2,772.72 27,727.20           44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de Marcadores Colores Surtidos 12/1 2 CAJ 356.36 712.72           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.6.1.1.01 Cajas de Resaltadores Colores Surtidos 12/1 10 CAJ 393.38 3,933.80           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.6.1.1.01 Grapadoras Swingline 10 UD 472.72 4,727.20           44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.6.1.1.01 Potes de Ega 4 Onzas 20 UD 63.63 1,272.60           44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.6.1.1.01 Potes de Ega 8 Onzas 20 UD 89.07 1,781.40           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.6.1.1.01 Paquete de Cinta Adhesiva 6/1 5 PAQ 814.2 4,071.00           44122012 - Portapapeles 2.6.1.1.01 Cintas Adhesivas Transparente para Dispensador 50 UD 79.98 3,999.00           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.6.1.1.01 Caja de CD 50/1 1 CAJ 945.4 945.40           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.6.1.1.01 Caja de DVD 50/1 1 CAJ 2,656.36 2,656.36         44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 85A 15 UD 1,454.54 21,818.10         44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 12A 10 UD 1,545.45 15,454.50         44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 662 Negro 10 UD 901.81 9,018.10         44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 662 Color 10 UD 910.81 9,108.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.591633 Informe final de la selección DO1.AWD.591633 12/04/2019 15:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.115092 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2019-0148 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 12/04/2019 14:58 (UTC -4 hours) Detail