Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	297,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0039
Request Name:	Adquisición de Fardos de Jugo de Manzana
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Fardos de Jugo de Manzana para uso en este Centro de Salud, Mediante Oficio No. 1417 de Fecha 09/04/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/04/2019 10:08:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/04/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/04/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion Tavares.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

297,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	297,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 15:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/04/2019 09:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Tavares.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion Tavares.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA tavares.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.595739

30/04/2019 16:02

324,175.5 Dominican Pesos

Final Report:

30/04/2019 16:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Taveras Pascual, SRL

324,175.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
297,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

Fardos Jugo de Manzana

300

990

297,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.595739	Informe final de la selección DO1.AWD.595739	30/04/2019 16:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116486	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0039 publicada por Hospital Central de las FFAA	22/04/2019 15:19 (UTC -4 hours)	Detail