Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 388,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0113   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE NICHOS EN CEMENTERIO LOS CAZABES, S/R 019-2559 Y 2627.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE NICHOS EN CEMENTERIO LOS CAZABES, S/R 019-2559 Y 2627.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 113.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 388,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 8,800.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 24,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 34,500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.01 119,600.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 51,600.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 150,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/04/2019 17:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2019 09:23:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/04/2019 20:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/04/2019 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 113.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO CEMET..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL113.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.591849 15/04/2019 10:15 254,794.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/04/2019 10:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 254,794.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 388,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA GRIS INDUSTRIAL 4 UD 2,200 8,800.00         2 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.9.8.01 CAJAS DE SOLDADURAS DE 1/8 (60 13) 5 UD 1,200 6,000.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBOS DE 1 1/2X1 1/2 CUADRADO GALVANIZADO 15 UD 2,300 34,500.00           4 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.01 TOLAS GALVANIZADAS DE 4X8X1X1/6 20 UD 5,500 110,000.00         31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 7 20 UD 400 8,000.00         6 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 14 10 UD 1,000 10,000.00         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA DE PAÑETE 6 M 1,900 11,400.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA ITABO 6 M 1,500 9,000.00         9 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA LAVADA 8 M 2,500 20,000.00         10 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVA 7 M 1,600 11,200.00         11 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.6.5.7.01 BLOCK DE 6 2,000 UD 45 90,000.00         12 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.01 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PICADO 80 LB 120 9,600.00         13 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 170 UD 350 59,500.00         14 27112011 - Mangos de herr(...)27112011 - Mangos de herramientas 2.6.5.7.01 FLOTA DE GOMA PARA CONSTRUCCIÓN 5 UD 120 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.591849 Informe final de la selección DO1.AWD.591849 15/04/2019 10:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.115229 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0113 publicada por Procuraduría General de la República 12/04/2019 17:09 (UTC -4 hours) Detail