Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	300,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2019-0032
Request Name:	Suministro de insumos de Cocina correspondiente al Trimestre Abril-Junio 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Por concepto de Suministro de insumos de Cocina correspondiente al Trimestre Abril-Junio 2019, según la Sección de Almacén y Suministro, anexos.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2019 16:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/04/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/04/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/04/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

231101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. SC3.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

300,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	243,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	48,600.00 DOP	Configurar
2.3.6.2.01	8,400.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2019 15:28:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2019 18:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2019 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2019 09:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2019 14:07:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha SC3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sol. SC3.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Cert. SC3.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.597024

24/04/2019 11:28

166,557.16 Dominican Pesos

Final Report:

24/04/2019 11:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

123,366.8 Dominican Pesos

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Gastables del Caribe (GADECA),SRL

43,190.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
300,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de Café molido de 1 Libs.

PAQ

4,000

56,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de Azúcar blanca de 5 Libs.

PAQ

200

10,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de Azúcar crema de 5 Libs.

PAQ

200

12,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.9.01

Fardos de platos desechables #9 (Favor traer muestra)

PAQ

2,000

24,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Potes de Crema para café grande de 35.3 oz. (2 Libras)

GAL

500

25,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Latas de Té frío grande de 2.49 kg (5 Libras)

GAL

500

25,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.9.9.01

Fardos de servilletas de mesa de 500 unidades 10/1 (Favor traer muestra)

PAQ

2,050

24,600.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Cajitas de azúcar de dieta

CAJ

1,000

24,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

Paquetes de vasos plásticos de 7oz (Favor traer muestra)

PAQ

700

8,400.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de frutas

CAJ

700

21,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de limón

CAJ

700

17,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de menta

CAJ

700

17,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de manzanilla

CAJ

700

17,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de tilo

CAJ

700

17,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.597024	Informe final de la selección DO1.AWD.597024	24/04/2019 11:29 (UTC -4 hours)	Detail