Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 380,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0160   Request Name: MOBILIARIOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MOBILIARIOS DE OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 15:32:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/04/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045423-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan0113.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 380,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 263,050.00  DOP Configurar 2.3.5.2.01 87,800.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 25,300.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 3,300.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 550.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2019 10:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0113.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download scan0114.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0115.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download scan0116.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.621314 04/06/2019 11:39 270,007.6 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2019 11:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Social Catering, SRL 237,988.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Krongel Comercial, SRL 32,019.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 380,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23121615 - Mesas para cor(...)23121615 - Mesas para cortar telas 2.6.5.7.01 MESAS 10 UD 18,400 184,000.00           2 10141501 - Sillas de mont(...)10141501 - Sillas de montar 2.3.5.2.01 SILLA SECRETARIA 10 UD 8,000 80,000.00           3 23121615 - Mesas para cor(...)23121615 - Mesas para cortar telas 2.6.5.7.01 CREDENZA 3 UD 25,000 75,000.00           4 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO 1 UD 25,000 25,000.00           5 10141501 - Sillas de mont(...)10141501 - Sillas de montar 2.3.5.2.01 SILLAS PLEGABLES 6 UD 1,300 7,800.00         6 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA BLANCA 3 UD 1,100 3,300.00           7 27112305 - Marcadores o s(...)27112305 - Marcadores o soportes de metal 2.6.5.7.01 MARCADORES AZUL 3 UD 450 1,350.00           8 27112305 - Marcadores o s(...)27112305 - Marcadores o soportes de metal 2.6.5.7.01 MARCADORES ROJO 3 UD 450 1,350.00           9 27112305 - Marcadores o s(...)27112305 - Marcadores o soportes de metal 2.6.5.7.01 MARCADORES NEGRO 3 UD 450 1,350.00         10 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 BORRADORES 1 UD 300 300.00           11 60102007 - Murales de pal(...)60102007 - Murales de palabras 2.3.9.9.01 MURAL CON CLIP TIPO AGUJA 1 UD 550 550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.621314 Informe final de la selección DO1.AWD.621314 04/06/2019 11:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.126359 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0160 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 04/06/2019 10:50 (UTC -4 hours) Detail