Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,018,250 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0107   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 1,018,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 122,750.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 78,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 15,000.00  DOP Configurar 2.6.4.8.01 640,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 155,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2019 09:53:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2019 09:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/04/2019 18:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/04/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 12/04/2019 14:55:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 12/04/2019 15:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.601911 01/05/2019 14:29 498,373 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/05/2019 14:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Jarabacoa, SRL 365,505 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Gasper Servicios Múltiples, SRL 132,868 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,018,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 50 UD 150 7,500.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ACIDO MURIATICO 200 GAL 300 60,000.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRANDE 100 UD 10 1,000.00           4 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS PLÁSTICA 50 UD 300 15,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTES SUELTO (ACE) 50 UD 850 42,500.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA LIMPIAR 100 UD 50 5,000.00         7 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.6.4.8.01 FUNDA PARA BASURA 28" X 24" 20,000 UD 7 140,000.00         8 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.6.4.8.01 FUNDA PARA BASURA 18" X 22" 20,000 UD 5 100,000.00         9 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.6.4.8.01 FUNDA PARA BASURA 24" X 30" 20,000 UD 8 160,000.00         10 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.6.4.8.01 FUNDA PARA BASURA DE 55 GLS. 20,000 UD 12 240,000.00         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 150 GAL 120 18,000.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE NAYLON 50 UD 150 7,500.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LANILLA (YARDA) 50 UD 50 2,500.00           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIMPIO (BOLA) 100 UD 25 2,500.00           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 150 UD 125 18,750.00           16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO TORK 2,000 UD 40 80,000.00           17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 100 UD 125 12,500.00           18 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR 50 UD 50 2,500.00           19 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 GUANTE PLASTICO 100 UD 50 5,000.00           20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR 100 UD 75 7,500.00           21 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 1,000 UD 75 75,000.00         22 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO 50 UD 155 7,750.00         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 SUAPER 50 UD 155 7,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.601911 Informe final de la selección DO1.AWD.601911 01/05/2019 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.118372 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0107 publicada por Procuraduría General de la República 01/05/2019 09:53 (UTC -4 hours) Detail