Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 289,812 Pesos Dominicanos   Request Reference: INESPRE-DAF-CM-2019-0013   Request Name: Adquisición Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Materiales de Limpieza para ser distribuidos por el almacén de Compras y Suministros.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DF-CF-35-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 289,812.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 900.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 203,232.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 77,040.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 8,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2019 10:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/04/2019 13:58:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/04/2019 11:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/04/2019 08:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/04/2019 09:20:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 17/04/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.597001 23/04/2019 14:53 274,590.72 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/04/2019 14:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Clamar Dominicana, SRL 274,590.72 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza e Higiene -         Subtotal 289,812.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 Atomizadores de 1 litro 12 UD 75 900.00           2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo con esponja 48 UD 40 1,920.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo negro la máquina 144 UD 45 6,480.00           4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de Pared 24 UD 46 1,104.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 96 GAL 80 7,680.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos (Descalín) 48 GAL 325 15,600.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 96 GAL 235 22,560.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergentes 30 libs. 36 UD 800 28,800.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de Guano 24 UD 35 840.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas 96 UD 115 11,040.00           11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para Inodoro con base 24 UD 130 3,120.00           12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido Neutro 96 GAL 135 12,960.00           13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 24 UD 85 2,040.00           14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes 32¨ 48 UD 150 7,200.00           15 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de Oficina 36 UD 115 4,140.00           16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico para dispensador 12/1 (fardo) 72 UD 600 43,200.00           17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/10 (Fardo) 24 UD 1,010 24,240.00           18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Cuadrada 100/1 36 PAQ 100 3,600.00           19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura blancas para zafacón 100/1 (Fardo) 60 PAQ 90 5,400.00           20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 30 gls. 100/1 (Fardo) 60 PAQ 325 19,500.00           21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 55 gls. 100/1 (Fardo) 60 PAQ 500 30,000.00           22 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de Inodoro 12 UD 55 660.00           23 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 Zafacones de baño plástico pequeño con apertura a pedal (15 litros) 18 UD 770 13,860.00           24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca 24 YD 65 1,560.00           25 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 30/1 12 UD 500 6,000.00           26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla para limpiar (12¨ x 12¨) 48 UD 85 4,080.00           27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Cocina 12¨ x 24¨ 24 UD 112 2,688.00           28 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 Guantes de goma negro 96 UD 90 8,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.597001 Informe final de la selección DO1.AWD.597001 23/04/2019 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.116709 La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CM-2019-0013 publicada por Instituto Estabilización de Precios 23/04/2019 10:36 (UTC -4 hours) Detail