Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 280,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0159   Request Name: OBSEQUIÓ PARA LAS SECRETARIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: OBSEQUIÓ PARA LAS SECRETARIAS, KITS DE TOALLAS PLAYERAS. FAVOR PRESENTAR MUESTRA PARA FINES DE EVALUACIÓN, EN CASO DE PRESENTAR QUEDARA DESCALIFICADO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 15:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045429-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-045429-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 280,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 168,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 112,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2019 11:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 12/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0129.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download scan0130.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0131.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.612013 17/05/2019 12:02 56,167.34 Dominican Pesos           Final Report: 17/05/2019 12:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Original Printing &P, SRL 56,167.34 Dominican Pesos         DO1.AWD.626011 12/06/2019 16:18 56,168 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2019 16:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Enerlim, SRL 56,168 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 280,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE BULTOS PLAYEROS DE VARIOS COLORES 56 UD 1,500 84,000.00         2 52121702 - Toallas player(...)52121702 - Toallas playeras 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE TOALLAS PLAYERAS DE VARIOS COLORES 56 UD 2,000 112,000.00         3 53102503 - Sombreros 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE SOMBREROS PLAYEROS DE VARIOS COLORES 56 UD 1,500 84,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626011 Informe final de la selección DO1.AWD.626011 12/06/2019 16:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.612013 Informe final de la selección DO1.AWD.612013 17/05/2019 12:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.122423 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0159 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 17/05/2019 11:31 (UTC -4 hours) Detail