Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,040 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CM-2019-0123   Request Name: ADQUISICION DE 560 PAQUETES DE VEJIGAS NO.9 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICION DE 560 PAQUETES DE VEJIGAS NO.9 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 2019   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CENTRO OLIMPICO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2019 09:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2019 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2019 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2019 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15517087930169mWSV   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 0123.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 145,040.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.2.4.01 145,040.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION 0123.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA 0123.pdf Other Download ESPESIFICACION 0123.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.6.2.4.01 PAQUETES DE VEJIGAS NO.9 560 PAQ 259 145,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...