Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	527,098 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0083
Request Name:	COMPRA DE PLÁSTICOS Y ARTÍCULOS DESECHABLES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PLÁSTICOS Y ARTÍCULOS DESECHABLES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2019 12:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	10/04/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	11/04/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/04/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/04/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/04/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/04/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/04/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2019 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Crédito interno

¿Integración Manual?

Código de la integración

Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0083

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

527,098.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.5.01	527,098.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2019 11:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	30/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	30/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.600824

30/04/2019 13:51

578,266.08 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/04/2019 13:51

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Sawgrass, SRL

100,082.88 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Domingo Antonio Holguín García

478,183.2 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE PLASTICOS

Subtotal
527,098.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS FOAM DOBLE PEQUEÑA

15,000

PAQ

45,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAPEL PVC 18X1000

PAQ

1,525

18,300.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

UND DE BANDEJAS CLEAR

600

PAQ

2,400.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQ DE SERVILLETAS 500/1

300

PAQ

18,900.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

UND DE PAPEL ALUMINIO

PAQ

1,728

27,648.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

FUNDAS PLÁSTICAS NO.51 100/1

4,000

PAQ

4,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

FUNDAS PLÁSTICAS NO.71 100/1

2,000

PAQ

4,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQ DE SORBETES 500/1 CON ENVOLTURA

PAQ

345.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLÁSTICOS 25/1

1,500

PAQ

30,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS FOAM DOBLE GRANDE 200/1

1,500

PAQ

7,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

FALDOS DE PLATOS FOAM NO.6

PAQ

1,555

4,665.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQ CUCHARAS PLÁSTICAS 25/1

2,200

PAQ

44,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS FOAM 10 ONZ 40/25

800

PAQ

35,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS FOAM 12 ONZ 40/25

640

PAQ

30,720.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

TAPAS PLÁSTICAS NO.3-4-5

450

PAQ

40,050.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

TAPAS PLÁSTICAS NO.12 100/1

360

PAQ

127

45,720.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

ENVASES PLÁSTICOS 3-4-5 ONZ 500/1

450

PAQ

39,150.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQ DE VASOS PLÁSTICOS NO.7 ONZ 50/1

3,500

PAQ

129,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.600824	Informe final de la selección DO1.AWD.600824	30/04/2019 13:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.118110	La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0083 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch	30/04/2019 11:39 (UTC -4 hours)	Detail