Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,341.78 Dominican Pesos
Request Reference:	INAVI-UC-CD-2019-0171
Request Name:	FERRETERIA Y PINTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA Y PINTURA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2019 14:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2019 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2019 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/04/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2019 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

236401

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION 1085.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

54,341.78 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.4.01

31,870.80 DOP

Configurar

2.6.4.4.01

5,697.76 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

3,017.20 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

11,056.02 DOP

Configurar

2.6.2.2.01

1,200.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

1,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2019 14:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
SOLICITUD 0147.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION 1085.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
SOLICITUD 0147.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.588559

09/04/2019 14:57

35,370.05 Dominican Pesos

Final Report:

09/04/2019 14:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cielos Acusticos, SRL

35,370.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
54,341.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

11101609 - Mineral de zin(...)

2.3.6.4.01

PLANCHA DE SHEETROK

60

UD

500

30,000.00

2

25121702 - Traviesas

2.6.4.4.01

DURMIENTE DE 2 1/2

20

UD

110

2,200.00

3

25121702 - Traviesas

2.6.4.4.01

PARALES DE 2 1/2

36

UD

97.16

3,497.76

4

11101609 - Mineral de zin(...)

2.3.6.4.01

ZOCALO DE VINIL PARA MUROS SHEETROK CREMA

60

UD

31.18

1,870.80

5

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.9.8.01

CLAVOS PIN ARANDELA

1

CAJ

200

200.00

6

30101617 - Barras de made(...)

2.6.5.7.01

MADERA DE REFUERZO

12

UD

718

8,616.00

7

30161504 - Protectores de(...)

2.6.5.7.01

ESQUINEROS METALICOS

22

UD

110.91

2,440.02

8

49221505 - Mallas o redes(...)

2.6.2.2.01

CINTA MALLA

2

UD

600

1,200.00

9

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETAS DE MASILLA TAPA NEGRA

1

UD

1,500

1,500.00

10

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS DE PLACHA

8

UD

100

800.00

11

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS DE ESCTRUCTURA

2

UD

100

200.00

12

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.9.8.01

FULMINANTE VERDE

1

UD

1,817.2

1,817.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.588559	Informe final de la selección DO1.AWD.588559	09/04/2019 14:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.114257	La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0171 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas	09/04/2019 14:50 (UTC -4 hours)	Detail