Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,887 Dominican Pesos   Request Reference: CEIRD-UC-CD-2019-0047   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICION DE ALMACEN / 1er Trimestre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 1er Trimestre   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2019 10:27:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2019 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2019 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 004 AP   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0004 AP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 83,887.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 11,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 1,400.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,927.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 13,050.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 5,760.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 2,280.00  DOP Configurar 2.3.1.3.03 200.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 41,470.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 4,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2019 15:22:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0064.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0064.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.589447 11/04/2019 15:41 98,754.09 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2019 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora FC Universal, EIRL 98,754.09 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,887.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo ( Ace ) 140 UD 40 5,600.00           2 11121802 - Algodón 2.3.1.3.03 ALGODON 2 PAQ 100 200.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 36 GAL 150 5,400.00           4 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 12 UD 190 2,280.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA DISPENSADORES 36 UD 160 5,760.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 128 UD 50 6,400.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL 20 UD 250 5,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES 30 UD 55 1,650.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON AROMA 42 GAL 93.5 3,927.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA 20 PAQ 70 1,400.00           11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 10 300 PAQ 46.58 13,974.00           12 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 7 300 UD 33.84 10,152.00           13 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 5 400 UD 43.36 17,344.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FUNDA NEGRAS 55 GALONES 800 UD 6 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.589447 Informe final de la selección DO1.AWD.589447 11/04/2019 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.114608 La lista de oferentes del proceso CEIRD-UC-CD-2019-0047 publicada por Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana 10/04/2019 15:22 (UTC -4 hours) Detail