Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,369.56 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0170   Request Name: Compra de gomas 255/50/20   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de gomas 255/50/20   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2019 14:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2019 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2019 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2019 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2019 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de existencia de fondos 1109.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 43,369.56 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 43,369.56  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2019 15:23:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 0183.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Carta solicitud maximo emili.pdf Carta Solicitud Beneficiario Download Solicitud de compra 0183.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.588949 09/04/2019 15:32 102,315.44 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2019 15:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sierra Peña Auto Service, SRL 102,315.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,369.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.9.8.01 Gomas 255/50/20 4 UD 10,842.39 43,369.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.588949 Informe final de la selección DO1.AWD.588949 09/04/2019 15:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.114276 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0170 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 09/04/2019 15:23 (UTC -4 hours) Detail