Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0084   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y JARDINERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y JARDINERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2019 10:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045368-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 045368.pdf - Contrato    Valor total del presupuesto 85,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 39,200.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 41,200.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 3,500.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 1,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2019 10:09:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOS-071-073.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 045368.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DOS-071-073.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.6.5.7.01 BANDEJA RECTANGULAR DE METAL GRANDE CON ASA 5 UD 2,150 10,750.00         2 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.6.5.7.01 BANDEJA RECTANGULAR DE METAL PEQUEÑA CON ASA 1 UD 1,425 1,425.00         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 VASO DE AGUA 24 UD 500 12,000.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 COPA DE AGUA 24 UD 750 18,000.00           5 40101808 - Estufas de cal(...)40101808 - Estufas de calefacción 2.6.5.2.01 ESTUFA ELÉCTRICA 1 UD 3,500 3,500.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 POZUELO 12 UD 100 1,200.00         7 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.3.6.2.01 VAJILLA DE SEIS PIEZAS 1 UD 10,000 10,000.00         8 20122504 - Paquetes de ma(...)20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible 2.6.5.7.01 MANGUERA 3/4 DE 50 PIE 1 UD 1,800 1,800.00           9 20121512 - Tarros de pesc(...)20121512 - Tarros de pesca 2.6.5.7.01 TARRO PLÁSTICO DE 12 PARA JARDINERA 6 UD 1,800 10,800.00           10 20121512 - Tarros de pesc(...)20121512 - Tarros de pesca 2.6.5.7.01 TARRO PLÁSTICO DE 10 PARA JARDINERA 6 UD 1,250 7,500.00           11 20121512 - Tarros de pesc(...)20121512 - Tarros de pesca 2.6.5.7.01 JARRA DISPENSADOR PLÁSTICA 1 UD 1,050 1,050.00           12 20121508 - Tubo de perfor(...)20121508 - Tubo de perforación 2.6.5.7.01 TUBO PLÁSTICO DE 1/2 5 UD 525 2,625.00           13 20121508 - Tubo de perfor(...)20121508 - Tubo de perforación 2.6.5.7.01 TUBO PLÁSTICO DE 3/4 5 UD 650 3,250.00           14 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 PVC AZUL 12 ONZA 2 UD 550 1,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.114425 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0084 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 10/04/2019 10:09 (UTC -4 hours) Detail