Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,030,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2019-0052
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2019 11:05:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2019 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2019 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2019 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2019 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2019 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
261101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CAP.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
1,030,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
1,030,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2019 13:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2019 12:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CAP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica MAT. GAST. OFIC..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL. COMPRAS MAT. GAST. OFIC..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.590121
11/04/2019 13:31
877,609.44 Dominican Pesos
Final Report:
11/04/2019 13:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
YVC Office Supply, SRL
877,609.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,030,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN PERÍODO DE TRES MESES.
1
UD
1,030,000
1,030,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.590121
Informe final de la selección DO1.AWD.590121
11/04/2019 13:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.114785
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0052 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
11/04/2019 13:19
(UTC -4 hours)
Detail