Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,420.05 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2019-0136
Request Name:	Adquisición de Materiales Eléctricos y de impermeabilización
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Eléctricos y de impermeabilización
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/04/2019 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/04/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/04/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/04/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/04/2019 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/04/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Fondos a comprometer N10.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

39,420.05 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.7.01	39,420.05 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/04/2019 16:41:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio N10....jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio N10..jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.588416

08/04/2019 16:59

46,515.66 Dominican Pesos

Final Report:

08/04/2019 16:59

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL

46,515.66 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,420.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Impermeabilizante ultra siliconizer cubo

4,618.64

27,711.84

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Cemento galon universal

1,016.95

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Mota atlas 723/320 multiuso

63.56

190.68

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Porta rolos

105.93

211.86

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Caja electrica /2x4 1/2

40.68

488.16

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Caja de breacker 4x8

983.05

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Breacker grueso 20amp

207.63

830.52

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Tubo SDR-26 semi-presion 1/2 PVC

42.37

254.22

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Curva electrica de 1/2

2.54

25.40

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Tomacorriente doble Bticino

110.17

661.02

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Tape super 33+3M

266.95

533.90

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Tape 23 3M

699.15

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Varilla de tierra 5/8 x 6 pie topaz

258.47

1,033.88

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Caja de seguridad de 60

2,711.86

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Alambre electrico no.12 THHN

300

3.31

993.00

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Lampara reflector led 30w 810-3308

466.1

932.20

30151802 - Recubrimiento

2.6.5.7.01

Conector de tierra

35.59

142.36

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.588416	Informe final de la selección DO1.AWD.588416	08/04/2019 16:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.113929	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2019-0136 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	08/04/2019 16:41 (UTC -4 hours)	Detail