Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	535,167.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0035
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.220 de Fecha 04/04/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/04/2019 13:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/04/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

535,167.40 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	535,167.40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/04/2019 07:50:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/04/2019 17:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/04/2019 12:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	10/04/2019 12:54:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica Monsalas 08-04-19.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.591302

12/04/2019 08:01

470,949.8 Dominican Pesos

Final Report:

12/04/2019 08:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monsalas Suplidores Diversos, SRL

470,949.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
535,167.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones Limpiador de cerámica

200

GAL

128.3

25,660.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones Desgrasante concentrado

250

GAL

187.45

46,862.50

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones Jabón líquido almendra

250

GAL

97.15

24,287.50

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones Removedor de oxido

100

GAL

483

48,300.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones Gel antibacterial

200

GAL

410

82,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Cubos de Cloro granulado de 22 libras

1,745

26,175.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Cubos de Cloro en pastillas

2,700

54,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante lavanda

300

GAL

21,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro liquido

300

GAL

15,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Galones de decalin

GAL

125

7,500.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Cajas de cristalizador Leopard3

CAJ

1,500

12,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Cajas de cera Leopard3

CAJ

550

8,250.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Libras de lana de acero

125

985.76

123,220.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Unidades de pliego de lija #100

38.12

762.40

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Sacos de sal de bórax

2,500

25,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Unidades de rueda de diamante

1,285

12,850.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Unidades de felpa #17

230

2,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.591302	Informe final de la selección DO1.AWD.591302	12/04/2019 08:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.114845	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0035 publicada por Hospital Central de las FFAA	12/04/2019 07:50 (UTC -4 hours)	Detail