Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 124,640 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2019-0019   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA fE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2019 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15505079796377a2wl   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACIÓN.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 124,640.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 124,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2019 16:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 08/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 08/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.588119 08/04/2019 16:59 118,638.42 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2019 17:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias Banilejas, SAS 42,749.19 Dominican Pesos Download Download View Detail           Jennings & Rall Holding SRL 33,139.23 Dominican Pesos Download Download View Detail           Agua Crystal, SA 42,750 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN -         Subtotal 124,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 750 UD 65 48,750.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 225 LB 190 42,750.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR 250 LB 25 6,250.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 17 UD 350 5,950.00         5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ IFRIO 24 PAQ 350 8,400.00         6 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ INSTANTÁNEO INFUSIÓN 20 CAJ 180 3,600.00         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA 20 LB 15 300.00         8 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 30 UD 250 7,500.00         9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 VINAGRE 6 GAL 190 1,140.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.588119 Informe final de la selección DO1.AWD.588119 08/04/2019 17:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113932 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2019-0019 publicada por Industria Nacional de la Aguja 08/04/2019 16:43 (UTC -4 hours) Detail