Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	709,971 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2019-0015
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/04/2019 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/04/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1554496250457G8QsG

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de apropiación de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

709,971.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

487,200.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

162,631.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

10,500.00 DOP

Configurar

2.3.3.3.01

40,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,040.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

2,100.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

6,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2019 14:04:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	08/04/2019 17:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/04/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/04/2019 13:38:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2019-0015.pdf	Other	Download
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2019-0015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.592254

15/04/2019 14:42

996,920.76 Dominican Pesos

Final Report:

15/04/2019 14:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ADP Suplidores, SRL

996,920.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
709,971.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11

2,000

RESMA

200

400,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X13

150

RESMA

190

28,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL HILO CREMA

RESMA

500

12,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

CLIP PEQUEÑO NO.1

150

CAJ

17.15

2,572.50

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

CLIP GRANDES NO.2

CAJ

100.5

4,522.50

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

BOLÍGRAFOS AZUL 1/12

200

CAJ

45.06

9,012.00

23121502 - Maquinaria par(...)

2.6.5.7.01

FELPA AZUL 1/12

CAJ

500

7,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.6.1.1.01

LÁPIZ DE CARBÓN NO.2

100

CAJ

4,000.00

44112004 - Planeadores de(...)

2.6.1.1.01

LIBRETA RAYADAS 8 1/2X11 1/100

200

150

30,000.00

44112004 - Planeadores de(...)

2.6.1.1.01

LIBRETA RAYADAS PEQUEÑAS 5X8

100

2,500.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS

150

270

40,500.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRES CARTA HILO COLOR CREMA

CAJ

1,000

4,000.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRES BLANCO NO.10 1/500

CAJ

350

1,400.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

MARCADORES DIFERENTES COLORES

CAJ

70.25

1,124.00

27112120 - Grapas c

2.6.5.7.01

GRAPAS ESTÁNDAR

100

CAJ

3,500.00

31162601 - Ganchos girato(...)

2.3.9.8.01

GANCHOS ACCOR

CAJ

1,040.00

44122011 - Folders

2.3.3.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 13

CAJ

250

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.3.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

120

CAJ

160

19,200.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRES MANILA 8 1/2 X 11

CAJ

1,000

82,000.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

DOCENAS DE POSTÍN GRANDES 3X5

DOC

100

3,500.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRES NO.7

CAJ

270

13,500.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

MARCADORES PARA PIZARRA NO.10

CAJ

100

5,000.00

43232503 - Correctores de(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

2,100.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

GOMAS BANDAS

100

6,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL PARA SUMADORA

300

21,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.6.1.1.01

ROLL ON AZUL PARA SELLO

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.592254	Informe final de la selección DO1.AWD.592254	15/04/2019 14:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.115540	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2019-0015 publicada por Armada de República Dominicana	15/04/2019 14:04 (UTC -4 hours)	Detail