Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	133,655 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDC-DAF-CM-2019-0013
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Consumo Humano
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Consumo Humano, los mismos serán utilizados en los diferentes Departamentos de esta institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/04/2019 15:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/04/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/04/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1554389692730igSFO

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

img083.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

133,655.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	43,675.00 DOP	Configurar
	2.3.9.1.01	89,980.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/04/2019 09:21:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2019 14:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2019 15:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2019 16:12:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2019 17:49:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/04/2019 11:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/04/2019 13:41:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/04/2019 15:43:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
carta de materiales y limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA.rtf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.592505

16/04/2019 14:13

139,278.68 Dominican Pesos

Final Report:

16/04/2019 14:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

139,278.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAD

Subtotal
43,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Sacos de Azucar blanca

3,625

10,875.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Libras de Café Santo Domingo

160

205

32,800.00

1.2

GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
89,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Rollo de papel de baño Jumbo

150

8,250.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

2,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Galones de Mistolín

110

5,500.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

GL. de Ácido Muriático

175

1,750.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

GL. de Jabón Liquido /Manos Galones

110

1,320.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

GL. de Removedor de Machas

325

3,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Saco de Detergente 30 Libras

775

2,325.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde la Maquina

600.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Rollos de Papel Toalla

110

3,300.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Cajas de vasos plásticos no.7

1,895

7,580.00

47131610 - Aplicador de t(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Vasos plasticos no.3

2,895

11,580.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Brillo la Maquina para brillar

100

3,500.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Jabón en bola Azul

950

1,900.00

47131614 - Pinzas para eq(...)

2.3.9.1.01

Suapes

100

135

13,500.00

47131615 - Cabezas de esc(...)

2.3.9.1.01

Escobas

100

125

12,500.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Zafacones

375

5,625.00

47131702 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Escobillas para Inodoros

4,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.592505	Informe final de la selección DO1.AWD.592505	16/04/2019 14:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.115283	La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2019-0013 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad	15/04/2019 08:40 (UTC -4 hours)	Detail