Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	316,350 Dominican Pesos
Request Reference:	CEA-DAF-CM-2019-0001
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza para la oficina principal
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/04/2019 14:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	05/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	08/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CEA-CCC-CM-0076-19

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION 02-01262018060640.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

316,350.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

122,240.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

157,210.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

5,200.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

16,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

11,530.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

4,170.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2019 09:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/04/2019 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2019 11:22:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2019 11:39:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2019 12:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2019 12:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
243-01042018065656.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica 1-01252018072703.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION 02-01262018060640.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.589809

10/04/2019 11:42

173,996.9 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2019 11:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

173,996.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de limpieza

Subtotal
316,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR POR FALDO

PAQ

865

69,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

884

53,040.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

175

8,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

175

8,750.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

195

3,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

150

4,500.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO POR SACO

1,153

11,530.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

GAL

175

8,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE BOLA PARA LAVA PLATOS

CAJ

1,675

5,025.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA PAG/20 YARDAS

2,292

91,680.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PARA LIMPIAR

100

160

16,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PLASTICOS DE 7OZ

CAJ

2,600

5,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL

PAQ

680

20,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

CAJ

185

925.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.5.7.01

ZAFACONES DE OFICINA

417

4,170.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

BRILLO PARA MUEBLES DE MADERA

253

2,530.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.589809	Informe final de la selección DO1.AWD.589809	10/04/2019 11:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.114377	La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2019-0001 publicada por Consejo Estatal del Azucar	10/04/2019 09:14 (UTC -4 hours)	Detail