Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,798.26 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-UC-CD-2019-0053   Request Name: Adquisición Materiales de Limpieza para ser utilizados por este INDOCAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Materiales de Limpieza para ser utilizados por este INDOCAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2019 14:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2019 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1554148527545qLJNr   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cer. mat. limpieza_0005 (3).jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 59,798.26 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.07 3,663.30  DOP Configurar 2.3.9.1.01 35,459.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 2,218.40  DOP Configurar 2.3.7.2.03 8,319.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 10,138.56  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2019 09:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/04/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol. mat. limpieza_0005 (1).jpg Solicitud Compra o Contratación Download cer. mat. limpieza_0005 (3).jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol. mat. limpieza_0005 (1).jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.586409 05/04/2019 15:38 59,798.15 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/04/2019 15:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Clip Internacional, SRL 59,798.15 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 59,798.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 Cloro Tradicional 30 GAL 122.11 3,663.30           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón Desinfectantes 30 GAL 260.78 7,823.40           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 133.34 666.70           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de Detergente 30/1 3 UD 1,026.6 3,079.80           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda plástica 18x22 Negra 100/1 40 PAQ 158.12 6,324.80           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda plástica 36X54 Negra 100/ 20 PAQ 704.46 14,089.20           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de Guantes de protección 20 PAQ 110.92 2,218.40           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galon Jabon de Mano 30 GAL 277.3 8,319.00           9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Galón Lavaplatos 24 UD 344.56 8,269.44           10 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Ambientador en Spray 24 UD 77.88 1,869.12           11 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper de fibra 28 10 UD 155.76 1,557.60           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Micro fibra 25 UD 76.7 1,917.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.586409 Informe final de la selección DO1.AWD.586409 05/04/2019 15:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113512 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2019-0053 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 05/04/2019 09:45 (UTC -4 hours) Detail