Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Santo Domingo Este on 12/12/2019 12:40:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: sera cancelado por errores cometidos al cargar el proceso

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,406.72 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-UC-CD-2019-0157   Request Name: COMPRAS DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE CUNETEO DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRAS DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE CUNETEO DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2019 14:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración ASDE-UC-CD-2019-0157   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,406.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 16,372.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,240.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 15,294.72  DOP Configurar 2.3.7.2.99 101,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2019 09:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2019 15:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,406.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24101507 - Carretillas 2.6.5.7.01 CARRETILLAS PARA ASFALTADO ( REFORZADAS) 4 UD 2,900 11,600.00         2 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALAS CUADRADAS 8 UD 299 2,392.00         3 27112002 - Azadones 2.6.5.7.01 PICOS 4 UD 595 2,380.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 10 UD 324 3,240.00         5 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS REFLECTORES 24 UD 500 12,000.00           6 13101723 - Termoplástico 2.3.7.2.99 TERMO DE AGUA 1 UD 1,500 1,500.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES 24 UD 137.28 3,294.72         8 30121604 - Residuos de al(...)30121604 - Residuos de alquitrán o petróleo 2.3.7.2.99 GALONES DE RC-2 1,000 GAL 100 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.618323 Cancelación del proceso ASDE-UC-CD-2019-0157 12/12/2019 12:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.171408 La lista de oferentes del proceso ASDE-UC-CD-2019-0157 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 12/12/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail