Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,500 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0080   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2019 12:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 04/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 04/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2019 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/04/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 045178-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF MATERIALES DE LIMPIEZA EDIFICIO PRINCIPAL.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 112,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 47,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 10,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 55,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2019 16:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/04/2019 15:25:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 25/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF MATERIALES DE LIMPIEZA EDIFICIO PRINCIPAL.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download IMAGINES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requerimiento material limpieza - 03042019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.592464 16/04/2019 10:33 131,570 Dominican Pesos           Final Report: 16/04/2019 10:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 60,770 Dominican Pesos Download Download View Detail           Distribuidora San Miguel, SRL 70,800 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón Liquido para losas 50 GAL 950 47,500.00         47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para lavar vasos 100 UD 100 10,000.00           52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.9.01 Paños para Bandejas en Hillo de calidad superior 100 UD 350 35,000.00           52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.9.01 Individuales Plásticos para Bandeja 100 UD 200 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.592464 Informe final de la selección DO1.AWD.592464 16/04/2019 10:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.115619 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0080 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 15/04/2019 16:03 (UTC -4 hours) Detail