Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,420 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0221   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 15:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 190.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 133,420.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 48,000.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 16,800.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 47,120.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 20,800.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2019 18:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 03/04/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 190.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soli190.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.586247 05/04/2019 09:56 133,875.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/04/2019 09:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 42,814.6 Dominican Pesos Download Download View Detail             Ferretería Express, SRL 91,060.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMI-GLOSS 4 UD 6,000 24,000.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCA 00 3 UD 5,000 15,000.00         3 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 LAMPARA DE TUBOS LED DE SUPERFICIE COMPLETAS 4 UD 4,200 16,800.00         4 27111704 - Enchufes 2.6.5.7.01 TOMACORRIENTES 5 UD 190 950.00         5 30151703 - Canaletas 2.6.5.7.01 CANALETAS DE 1/2 15 UD 150 2,250.00         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.6.5.7.01 PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO 150 FT 8 1,200.00         7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.6.5.7.01 PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR ROJO 150 FT 8 1,200.00         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.6.5.7.01 PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE 150 UD 8 1,200.00         9 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 1 UD 320 320.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 SPREAK BLANCO 6 UD 1,500 9,000.00         11 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.01 BASE PARA TV 1 UD 2,800 2,800.00         12 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ABANICO DE TECHO 2 UD 9,000 18,000.00         13 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.6.5.6.01 ROLLO DE TAPE DE VINIL DE 3 2 UD 350 700.00         14 30161707 - Pisos de vinil(...)30161707 - Pisos de vinilo 2.6.5.7.01 ROLLO DE PISO EN VINIL 2 UD 20,000 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.586247 Informe final de la selección DO1.AWD.586247 05/04/2019 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113454 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0221 publicada por Procuraduría General de la República 04/04/2019 18:07 (UTC -4 hours) Detail