Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	83,318 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-UC-CD-2019-0002
Request Name:	Compra de alimentos e insumos de limpieza para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de alimentos e insumos de limpieza para uso institucional
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2019 16:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2019 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/04/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2019 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2019.0201.01.0024.196

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert. presupuestaria alimentos y bebidas t1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

83,318.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.1.1.01

51,327.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

10,695.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

15,784.00 DOP

Configurar

2.3.6.2.01

2,040.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

3,136.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

336.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2019 16:18:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/04/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica alimentos y bebidas 2do T.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras alimentos y bebidas T2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.585851

04/04/2019 16:31

97,596.74 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2019 16:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

97,596.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Alimentos y bebidas

Subtotal
83,318.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café de 1 Libra

PAQ

239

11,950.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Descafeinado Verde

PAQ

333

6,660.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Lungo

PAQ

320

6,400.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Negro Intenso

PAQ

320

6,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar Blanca

164

2,460.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar Crema

137

2,055.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora Grande

412

4,120.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de Jengibre

CAJ

310

4,650.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de Naranja

CAJ

228

4,560.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Artificial

CAJ

518

2,072.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas

CAJ

149

2,235.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño

CAJ

564

8,460.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de Fregar

372.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

148

740.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Olor Manzana

GAL

250

750.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en Polvo

PAQ

744.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.32

131

786.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

570.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores

752

4,512.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos Liquido

112

1,344.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños de Secar Mesas

125

750.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones de Cocina

784

3,136.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

Vasos Plasticos

PAQ

2,040.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plásticas Negras

PAQ

1,530.00

24112601 - Jarras

2.6.5.7.01

Termo de Café

784

3,136.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes Large para Limpieza

PAQ

336.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Suavizante

GAL

275

550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.585851	Informe final de la selección DO1.AWD.585851	04/04/2019 16:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.113426	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2019-0002 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	04/04/2019 16:18 (UTC -4 hours)	Detail