Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,300 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2019-0180
Request Name:	Compra de tarjetas de presentación, libretas de escritorio y sellos gomigrafos para la Dirección de Gestion Humana y la Gerencia de Litigios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de tarjetas de presentación, libretas de escritorio y sellos gomigrafos para la Dirección de Gestion Humana y la Gerencia de Litigios
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2019 16:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/04/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/04/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

235401

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

36,300.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.5.4.01	21,300.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	10,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.3.01	5,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2019 09:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Notas de Escritorio Jorge Mateo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sello Direccion de Gestion Humana 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sello Direccion de Gestion Humana.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sello Gerencia de Litigios.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Tarjeta Jorge Mateo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Tarjeta Jorge Roques.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.586205

04/04/2019 10:16

32,643.7 Dominican Pesos

Final Report:

04/04/2019 10:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Astro, SRL

32,643.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
36,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

Sellos gomigrafos para la Dirección de Gestion Humana.

7,500

15,000.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

Sello pre-tintado para la Gerencia de Litigios.

2,500

2,500.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

Sello seco para la Dirección de Gestion Humana.

3,800

3,800.00

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas de presentación tamaño 3.5x2 pulgadas full color tiro y retiro en cover con laminado mate ambas caras para Jorge Roques, Gerente de Transformación Digital (Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones).

500

5,000.00

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas de presentación tamaño 3.5x2 pulgadas full color tiro y retiro en cover con laminado mate ambas caras para Lic. Jorge Mateo, Director de Fiscalización.

500

5,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libretas de escritorio en papel bond 20, tamaño 5.5x8.5 pulgadas, impresa a tres colores para Lic. Jorge Mateo, Director de Fiscalización.

500

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.586205	Informe final de la selección DO1.AWD.586205	04/04/2019 10:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.113184	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0180 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	04/04/2019 09:49 (UTC -4 hours)	Detail