Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
80,004 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2019-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2019 15:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2019 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2019 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/04/2019 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/04/2019 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2019 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-045385-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
045385.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
80,004.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
80,004.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2019 16:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CORREO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CORREO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
045385.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.589541
10/04/2019 16:17
82,896.65 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2019 16:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
82,896.65 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,004.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 508A NEGRO
1
UD
12,800
12,800.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 508A CIAN
1
UD
15,000
15,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 508A MAGENTA
1
UD
15,000
15,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 508A YELLOW
1
UD
15,000
15,000.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 950XLNEGRO
7
UD
3,172
22,204.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.589541
Informe final de la selección DO1.AWD.589541
10/04/2019 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.114633
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0081 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
10/04/2019 16:00
(UTC -4 hours)
Detail