Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	287,875 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0080
Request Name:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2019 16:12:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/04/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/04/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/04/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/04/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/04/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0080

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT949.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

287,875.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.9.01	216,150.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	1,225.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	70,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2019 15:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT949.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLI948.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFIC950.pdf	Otro	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.601032

30/04/2019 14:47

490,099.06 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

30/04/2019 14:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Corporación Anduero Coran, SRL

490,099.06 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
287,875.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLOS DE 6 PULG

400

145

58,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLOS DE 6 PULG

400

150

60,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLOS DE 4 PULG

150

7,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLOS DE 4 PULG

150

22,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 4 PULG (MANGO DE MADERA)

300

19,500.00

24111501 - Bolsas de lona

2.6.5.7.01

LONAS

200

800.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

VARAS LARGAS DE PINTAR

800

1,600.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

VARAS MEDIANA DE PINTAR

150

300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

VARAS PEQUEÑA DE PINTAR

100.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 3 PULG (MANGO DE MADERA)

160

8,800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2 PULG (MANDO DE MADERA)

260

15,600.00

27111909 - Espátulas

2.6.5.7.01

ESPATULA

425.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MAZORCA (FRAGUACHE)

100

5,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLOS MINI DE 4

1,250.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

300

235

70,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 5 PULG

100

8,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 6 PULG

100

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.601032	Informe final de la selección DO1.AWD.601032	30/04/2019 14:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.117881	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0080 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	26/04/2019 15:02 (UTC -4 hours)	Detail