Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,024.6 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2019-0123   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 12:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2019 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.7.01, 2.3.9.9.04, 2.6.5.2.01, 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Existencia para compra de materiales para el museo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 16,024.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 10,968.52  DOP Configurar 2.3.9.9.04 2,064.42  DOP Configurar 2.6.5.2.01 2,773.48  DOP Configurar 2.3.9.9.01 218.18  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2019 12:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2019 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de solicitud para Museo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Lista de Materiales para el Museo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Oficio de solicitud para Museo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Lista de Materiales para el Museo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.585224 03/04/2019 13:22 18,909.03 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2019 13:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 18,909.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,024.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151609 - Peladora de ve(...)52151609 - Peladora de vegetales 2.3.9.9.01 Mandril 3/8 Bro-3/8N C/LLave Truper 1 UD 218.18 218.18         1 27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Pica-X Pistola P/Masill Refor Trup 2 UD 509.09 1,018.18           1 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes de Seguridad PS31201 14 UD 103.63 1,450.82         27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Barrena 5/32 Hss Dw130532C Dewalt 50 UD 51.09 2,554.50         27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Barrena Hss 1/8 Standar 5 UD 49.41 247.05         27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Barrena 1/8 H07058 7 UD 29.69 207.83         27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Barrena 1/8 Hss 1 UD 65 65.00         27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 Barrena Bav-1/8 Hierro 20 UD 50.89 1,017.80           46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes Len-2000N Seg 5 UD 122.72 613.60         23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro Neumático 3/8 1 UD 3,913.71 3,913.71           40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.6.5.2.01 Manguera para Aire de 15 Pies para Compresor de 100 PSI 2 UD 1,386.74 2,773.48           27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillo Circular Catr-6E Trenz Truper 1 UD 1,105.45 1,105.45           27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillo Copa Co-510M" Truper 1 UD 839 839.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.585224 Informe final de la selección DO1.AWD.585224 03/04/2019 13:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.112955 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2019-0123 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 03/04/2019 12:44 (UTC -4 hours) Detail