Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Corporación Estatal de Radio y Televisión on 10/04/2019 11:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: se cancela este proceso porque el suplidor no esta al dia con los impuestos

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,050 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2019-0096   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA ARCHIVO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA ARCHIVO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 15:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00938   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert archivo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 36,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 6,550.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 14,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 5,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 5,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2019 11:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA BLANQUITA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MINUTA BLANQUITA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download MINUTA BLANQUITA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cert archivo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.6.1.1.01 JUEGOS DE ARMAZONES 8 X 1/2 X 13 10 UD 500 5,000.00           2 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 GORROS QUIRÚRGICOS DESECHABLES 10 CAJ 450 4,500.00         3 31162404 - Grapas 2.3.9.8.01 SACA GRAPAS 10 UD 50 500.00         4 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 GOMAS DE BORRAR 10 UD 30 300.00         5 12161501 - Etiquetas de a(...)12161501 - Etiquetas de afinidad 2.3.7.2.99 ETIQUETAS ADHESIVAS 8 1/2 X 11 SIN MARCA NI DIVISIÓN 5 PAQ 2,200 11,000.00           6 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 5 GAL 1,100 5,500.00           7 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL P/ MANOS 5 GAL 600 3,000.00         8 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.6.1.1.01 GANCHOS ADHESIVOS (5 LIBRAS) 5 PAQ 250 1,250.00         9 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 X 11 X 17(CARPETILLA) 10 RESMA 500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.618114 Cancelación del proceso CERTV-UC-CD-2019-0096 10/04/2019 11:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113239 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0096 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 04/04/2019 11:06 (UTC -4 hours) Detail