Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
415,159.56 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-DAF-CM-2019-0023
Request Name:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA SER DISTRIBUIDOS POR ESTA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES,PROVINCIALES,DEPARTAMENTOS,SECCIONES, DE ESTA INSTITUCION, (IAD).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2019 13:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/04/2019 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2019 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2019 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2019 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2019 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1552593161293GGGWT
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
20190403122405265.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
415,159.56
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
415,159.56
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2019 13:44:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/04/2019 11:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/04/2019 15:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/04/2019 10:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/04/2019 11:15:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/04/2019 11:56:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20190403100852561.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20190403122405265.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20190403130848080.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.588832
09/04/2019 14:32
313,474.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/04/2019 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Depot DD, SRL
313,474.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
415,159.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
BAYGON
12
UD
314.59
3,775.08
2
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
AMBIENTADOR
12
UD
84.59
1,015.08
3
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
CLORO (GALON)
400
GAL
152.18
60,872.00
4
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
LANILLAS (YARDA)
50
UD
84.69
4,234.50
5
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
BRILLO VERDE (PAQUETE)
15
PAQ
480.44
7,206.60
6
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
JABON LIQUIDO (GALON)
400
GAL
267.59
107,036.00
7
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
DESINFECTANTE FABULOSO (GALON)
400
GAL
294.47
117,788.00
8
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
SUAPER #32 (DOCENA)
12
DOC
2,152.97
25,835.64
9
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
ESCOBAS PLASTICAS (DOCENA)
12
DOC
1,857.47
22,289.64
10
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
ACE 30 LBS (SACO)
10
UD
1,209.01
12,090.10
11
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
PALITAS PLASTICAS MED. P/ RECOGER BASURA
12
UD
124.38
1,492.56
12
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
ZAFACONES PEQUEÑOS P/BAÑOS Y OFICINAS
36
UD
566.99
20,411.64
13
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
ARIZOLIN (GALON)
15
GAL
479.2
7,188.00
14
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
CUBETAS P/ TRAPEAR RESISTENTES DE 2 GALONES
48
UD
333.44
16,005.12
15
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
LIMPIA CRISTALES (GALON)
15
GAL
384.09
5,761.35
16
31162802 - Insertos
2.3.9.8.01
DESGRASANTE (GALON)
5
GAL
431.65
2,158.25
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.588832
Informe final de la selección DO1.AWD.588832
09/04/2019 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.114204
La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2019-0023 publicada por Instituto Agrario Dominicano
09/04/2019 13:44
(UTC -4 hours)
Detail