Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,124 Dominican Pesos   Request Reference: ADN-DAF-CM-2019-0045   Request Name: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEPTO. DE EQUIPOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEL DEPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 10:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/04/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración adn-2019-0003826   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROP. GOMERAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 156,124.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.4.01 156,124.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2019 10:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TEC GOMERAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD GOMERAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROP. GOMERAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.637013 01/07/2019 11:05 171,349.71 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 04:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Cometa, SAS 171,349.71 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,124.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 GUANTES DE GOMAS 200 PAQ 600 120,000.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 TIRAS DE GOMAS 2 CAJ 12 24.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PARCHOS PARA LLANTA NO.4 100 UD 30 3,000.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PASTA PARA DESMONTE DE LLANTAS 4 UD 2,000 8,000.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PARCHO PARA LLANTAS NO.3 100 UD 30 3,000.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PARCHOS PARA LLANTAS NO.2 100 UD 30 3,000.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PARCHOS PARA TUBOS NO.3 100 YD 15 1,500.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 PARCHOS PARA TUBOS NO.2 100 UD 15 1,500.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 GANCHOS 2 UD 600 1,200.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 CHANCLAS 1 UD 7,200 7,200.00           60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 CHANCLAS 1 UD 7,700 7,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.132322 La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CM-2019-0045 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 01/07/2019 10:51 (UTC -4 hours) Detail