Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,999.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-UC-CD-2019-0086
Request Name:
Compra de materiales ferreteros para varios Departamento del MSP por lote..
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales ferreteros para varios Departamento del MSP por lote. Lote 1 DA-AC-0069-2019 Lote 2 DA-AC-0070-2019 Lote 3 DA-AC-0072-2019
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2019 17:03:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/04/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/04/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/04/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
varios
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0126.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
58,999.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
29,350.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
2,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
1,699.80
DOP
Configurar
2.3.6.3.02
4,950.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
11,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.01
10,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2019 13:39:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2019 09:57:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/04/2019 17:36:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0022.pdf
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Escaneo0023.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.612404
21/05/2019 10:24
27,253.99 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/05/2019 10:24
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Awarded Company
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Document(s)
Awarded lot
Gilgami Group, SRL
4,288.71 Pesos Dominicanos
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LOTE 1
Refrigeración y Servicios Industriales , SA - REFRISEIS
4,189.59 Pesos Dominicanos
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LOTE 2
Gilgami Group, SRL
18,775.69 Pesos Dominicanos
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LOTE 3
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lote 1
-
Subtotal
3,999.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112001 - Machetes
2.6.5.7.01
Compra de machete (Ver ficha técnica)
1
UD
300
300.00
2
39101618 - Lámparas de ne
(...)
39101618 - Lámparas de neón
2.3.9.6.01
Compra de linternas (Ver ficha técnica)
2
UD
1,000
2,000.00
3
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Compra de candado (Ver ficha técnica)
3
UD
566.6
1,699.80
1.2
Lote 2
lote 2
-
Subtotal
5,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de tubería flexible 3/4
25
FT
71
1,775.00
2
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de tubería flexible 3/8
25
FT
32
800.00
3
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de aislamiento térmico (bacocell 3/4)
25
FT
51
1,275.00
4
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de aislamiento térmico (bacocel 3/8)
25
FT
44
1,100.00
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.6.5.7.01
Compra de varilla de plata
1
LB
50
50.00
1.3
Lote 3
Lote 3
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.8.01
Botella hidráulica para puertas de cristal (ver ficha técnica)
2
UD
2,500
5,000.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.8.01
Llavin de puerta de cristal (ver ficha técnica)
3
UD
2,000
6,000.00
3
30102003 - Lámina de hier
(...)
30102003 - Lámina de hierro
2.6.5.7.01
Tapa para cisterna de 30 X 30 (ver ficha técnica)
1
UD
29,000
29,000.00
4
11101704 - Acero
2.3.6.4.01
Base para condensador de aire (ver ficha técnica)
5
UD
2,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.612404
Informe final de la selección DO1.AWD.612404
21/05/2019 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.121136
La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2019-0086 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
13/05/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail