Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 263,102 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2019-0015   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2019 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 053   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 263,102.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 172,482.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 31,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 52,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 1,200.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,920.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2019 08:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2019 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/04/2019 17:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/04/2019 18:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/04/2019 13:51:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/04/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/04/2019 12:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/04/2019 07:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.589001 09/04/2019 10:55 268,902.65 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2019 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 80,865.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 98,947.25 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 89,090 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 6 UD 1,300 7,800.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL JUMBO INSTITUCIONAL 12 UD 1,600 19,200.00         3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES CON MANGO EXTENSIBLE 2 UD 500 1,000.00 1.2         Articulos de Limpieza 2do trimestre -         Subtotal 235,102.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 400 LB 35 14,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 400 UD 50 20,000.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE PAPEL PRE CORTADA 400 UD 80 32,000.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA PARA USO INDUSTRIAL SIZE L 25 UD 90 2,250.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA PARA USO INDUSTRIAL SIZE M 25 UD 90 2,250.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 250 GAL 100 25,000.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS NEGRAS P/ TANQUE 55GLS CALIBRE 120 12 MIL 4,012 48,144.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS BLANCAS NO.72 T/BOLSO CALIBRE 90 8 MIL 1,711 13,688.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE RAYAS NO.12 5 PAQ 800 4,000.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 50 UD 35 1,750.00         14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES PARA JABÓN LIQUIDO 6 UD 800 4,800.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO 80 UD 150 12,000.00         19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS 40 GAL 125 5,000.00         20 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL CON ATOMIZADORES PLASTICOS 20 UD 120 2,400.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES CON AROMA CANELA Y MANZANA 250 GAL 120 30,000.00         26 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SWAPER NO.36 18 UD 150 2,700.00         29 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.6.4.06 BRILLO DE ALAMBRE GRUESO GRANDE 60 UD 20 1,200.00         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS 40 GAL 300 12,000.00         35 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS AMARILLAS MICROFIBRAS 24 UD 80 1,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.589001 Informe final de la selección DO1.AWD.589001 09/04/2019 10:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.113965 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0015 publicada por Parque Zoológico Nacional 09/04/2019 08:06 (UTC -4 hours) Detail