Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 282,710 Dominican Pesos   Request Reference: PROMIPYME-DAF-CM-2019-0014   Request Name: Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2019 09:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2019-0014   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos CM-2019-0014.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 282,710.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 68,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 84,560.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 84,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 5,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 20,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 11,250.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 4,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 4,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2019 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2019 14:23:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/04/2019 16:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/04/2019 17:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/04/2019 17:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica - CM-2019-0014.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Listado CM-2019-0014.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Fondos CM-2019-0014.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.588664 10/04/2019 10:43 226,395.54 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2019 10:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 175,118.04 Dominican Pesos Download Download View Detail           Gasper Servicios Múltiples, SRL 28,792 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Multiples 4KML, SRL 22,485.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 282,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel empresarial 12/1 50 UD 500 25,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel toalla Empresarial 6/1 50 UD 800 40,000.00           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 400g 125 UD 80 10,000.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 paq. de azucar crema 5lb 200 UD 120 24,000.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante quirurgico 5 CAJ 400 2,000.00           6 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Gorro de Enfermera 2 CAJ 1,800 3,600.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Pasta de fregar axion 1lb 125 UD 100 12,500.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilleta 400/1 20 UD 150 3,000.00           9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo Cafe Sto.Dgo 15 UD 4,000 60,000.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guante Amrillo M 125 UD 90 11,250.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja doble cara scott 50 UD 45 2,250.00           12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador glade 12/1 10 CAJ 1,700 17,000.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo funda 55 gl 10 UD 550 5,500.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido de mano 50 GAL 150 7,500.00           15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 175 17,500.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 150 15,000.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo Vaso conico 3 UD 1,600 4,800.00           18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 48 UD 60 2,880.00           19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo grueso 36 UD 25 900.00           20 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 Fardo de cucharas desechables 3 UD 1,500 4,500.00           21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Escobilla d inodoro 12 UD 800 9,600.00           22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desengrasante 5 GAL 85 425.00           23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Removedor Dcalin 5 GAL 85 425.00           24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Fardo de Lanilla Blanca 20Yd 2 PAQ 1,000 2,000.00           25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Escoba 12 UD 90 1,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.588664 Informe final de la selección DO1.AWD.588664 10/04/2019 10:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.113540 La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2019-0014 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa 05/04/2019 10:30 (UTC -4 hours) Detail