Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,550 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0217
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA UNIDAD DE PGR, S/R 019-2104,1865 Y 1240
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA UNIDAD DE PGR, S/R 019-2104,1865 Y 1240
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/04/2019 10:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

217.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

120,550.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

14,160.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,840.00 DOP

Configurar

2.6.5.4.01

35,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.02

12,600.00 DOP

Configurar

2.6.5.6.01

3,650.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.05

34,800.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

18,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2019 14:28:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
217.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
LISTADO.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
sol..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.584417

03/04/2019 09:32

119,354.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/04/2019 09:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

119,354.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
120,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.7.01

TARUGOS AZULES

40.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS DE 1 1/2X10

60.00

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

A/A SPLIT DE 12000 BTU A 220V INVERTER EFIC. 19

35,000

35,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.02

ROLLOS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2

3,200

6,400.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.02

ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4

2,500

5,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/4

100

4,000.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.02

VASCOSEL DE 3/4

1,200.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE NO. 8 COLOR NEGRO

200

7,000.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BRECAKER DE 4-8C

1,600

1,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREACKER DOBLE DE 20 AMP. GRUESO

850

1,700.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS CON TARUGOS DE PLOMO DE 1/2

250.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.9.8.01

PALOMETA DE A/A

850

850.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.6.5.6.01

ROLLO DE TAPE DE CALIDAD

350

350.00

12181601 - Aceites sintét(...)

2.3.7.1.05

GALON DE ACEITE SINTETICO

5,800

34,800.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

COUPLIN DE COBRE DE 1 1/8

100

200.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

COUPLING SOLDABLE DE 1 5/8

160

480.00

23171533 - Fundentes de s(...)

2.6.5.7.01

FUNDENTE DE 4 ONZ

120

120.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.6.5.7.01

VARILLA DE PLATA

3,000

3,000.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DE VACIO A 120-220 V8

18,500

18,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.584417	Informe final de la selección DO1.AWD.584417	03/04/2019 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.112696	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0217 publicada por Procuraduría General de la República	02/04/2019 14:28 (UTC -4 hours)	Detail