Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 948,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0146   Request Name: ADQUISICIÓN DE 12 BOLETOS Y SEGUROS DE VIAJE HACIA BRASIL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE 12 BOLETOS Y SEGUROS DE VIAJE HACIA BRASIL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2019 09:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045331-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan0002.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 948,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 888,000.00  DOP Configurar 2.2.6.3.01 60,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2019 16:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/04/2019 18:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0111.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0110.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0002.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha de viaje hacia Brasil.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha de viaje hacia Brasil.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.606137 07/05/2019 16:48 862,331.43 Dominican Pesos             Final Report: 07/05/2019 16:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           Caribbean Xam, SRL 586,224.99 Dominican Pesos Download Download View Detail GRH-0930-19           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 276,106.44 Dominican Pesos Download Download View Detail GRH-0975-19 Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 GRH-0930-19 -         Subtotal 711,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 Adquisición de un ticket aéreo hacia Rio de Janeiro, Brasil 9 UD 74,000 666,000.00           2 84131601 - Seguros de vid(...)84131601 - Seguros de vida 2.2.6.3.01 Adquisición de seguro de viaje 9 UD 5,000 45,000.00   1.2       Lote 2 GRH-0975-19 -         Subtotal 237,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 Adquisición de un ticket aéreo hacia Jundiai, Brasil 3 UD 74,000 222,000.00           2 84131601 - Seguros de vid(...)84131601 - Seguros de vida 2.2.6.3.01 Adquisición de seguro de viaje 3 UD 5,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.606137 Informe final de la selección DO1.AWD.606137 07/05/2019 16:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.118312 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0146 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 30/04/2019 16:53 (UTC -4 hours) Detail