Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,117.9 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2019-0012   Request Name: ADQUISICON DE INSUMOS PARA MAYORDOMIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICON DE INSUMOS PARA MAYORDOMIA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2019 16:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,405.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,218.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,755.87  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,604.10  DOP ---- View 2.3.9.3.01 827.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICON DE INSUMOS PARA MAYORDOMIA 19,405.08  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-2019 1 19,405.08  DOP Vencido CC-0064-2019 SUPLIDORA ATLAS.jpg (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2019 09:13:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img806.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download img807.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download img808.jpg Solicitud Compra o Contratación Download img809.jpg Solicitud Compra o Contratación Download img808.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img809.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.586842 05/04/2019 15:25 205,137.86 Dominican Pesos           Final Report: 05/04/2019 15:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 169,991.77 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Suplidora Atlas, SRL 19,405.08 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 15,741 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 159,117.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 20 GAL 100 2,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 2,880 UD 16 46,080.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 12 GAL 175 2,100.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 ROJAS GLS 200 UD 5 1,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 NEGRA GLS 1,500 UD 5.28 7,920.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 NEGRA GLS 2,500 UD 2.88 7,200.00           7 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PAPEL P/ DISPENSADOR 828 UD 48 39,744.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 C/ PALO 12 UD 117 1,404.00           9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 12 GAL 600 7,200.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 20 GAL 150 3,000.00           11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 22 792.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ENROLLABLES 36 UD 100 3,600.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PERFUMADA 2.5 OZ 72 UD 45 3,240.00           14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANO 36 GAL 150 5,400.00           15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS P/ MANO 36 UD 65 2,340.00           16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 18 UD 67 1,206.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PINOL 9 UD 98 882.00           18 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERTENTE LIBRA (ACE) 270 LB 23.87 6,444.90           19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO CON MANGO 6 UD 100 600.00           20 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.8.01 GUANTES INDUSTRIALES PARES 36 PAQ 130 4,680.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VAINILLA BLANCA LITRO 3 L 175 525.00           22 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY 6 UD 360 2,160.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 DISPENSADOR DE SERVILLETAS 6 UD 1,200 7,200.00           24 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS PLASTICAS MEDIANAS 6 UD 400 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.586842 Informe final de la selección DO1.AWD.586842 05/04/2019 15:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113493 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0012 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 05/04/2019 09:13 (UTC -4 hours) Detail