Contract Notice Detail
Summary Information

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281,025 Dominican Pesos
 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0065 
SUMINISTROS DE OFICINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTROS DE OFICINA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/04/2019 14:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Crédito interno 
 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0065 
APROPIACION.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer  
281,025.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.01280,029.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.01996.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2019 14:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/04/2019 11:22:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
02/04/2019 20:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.58600204/04/2019 08:42284,281.88 Dominican PesosActive
    Final Report:04/04/2019 08:42Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ofisol Suministros y Servicios, EIRL29,931.88 Dominican Pesos
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    Máximos Servicios Computarizados, SRL254,350 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE SUMINSITROS DE PAPEL E IMPRESOS (TALONARIOS)-
    
Subtotal
281,025.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01CERA PARA CONTAR 24RESMA501,200.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01RESMA DE HOJAS 8 1/2 X 11900UD185166,500.00
    
 
3
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01LAPICERO AZUL 900UD76,300.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01RESALTADOR D/COLORES 60UD12720.00
    
5
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS 30RESMA9270.00
    
6
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01CAJA DE CLIP GRANDE 50UD361,800.00
    
 
7
53141613 - Papel calcante
2.3.9.9.01HOJAS PLÁSTICAS PROTECTORAS 6CAJ166996.00
    
8
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.2.01GRAPAS STANDAR 50UD331,650.00
    
9
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01BANDITAS DE GOMA 80CAJ131,040.00
    
10
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PEGAMENTO COQUI 48CAJ864,128.00
    
11
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01CORRECTOR TIPO LÁPIZ 36CAJ22792.00
    
12
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PAPEL CARBÓN 10CAJ4754,750.00
    
13
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01MARCADORES PERMANENTE D/COLORES 72CAJ362,592.00
    
14
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LAPICERO ROJO 36CAJ7252.00
    
15
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 4 PARTE30CAJ68520,550.00
    
16
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01CINTA EPSON LX 35015CAJ2954,425.00
    
17
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01REGLETA ELÉCTRICA20CAJ2705,400.00
    
18
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 25 PIES 20CAJ1803,600.00
    
19
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 2 PARTE 30CAJ45013,500.00
    
20
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 1 PARTE 30CAJ78023,400.00
    
21
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01PILA CUADRADA 9 VOLTIOS 130CAJ13217,160.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/04/2019 08:42 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2019 14:13 (UTC -4 hours)
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