Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	497,322 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2019-0013
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2019 16:35:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/04/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2019 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2019 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Source of Funds

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

189,248.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

86,918.00 DOP

----

View

2.2.8.7.06

2,970.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

1,965.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,200.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

38,320.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

8,700.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,800.00 DOP

----

View

2.3.7.1.05

7,525.00 DOP

----

View

2.3.1.3.03

4,200.00 DOP

----

View

2.6.7.9.01

21,000.00 DOP

----

View

2.3.6.2.01

14,650.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICIÓN	189,248.00 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-2019	1	189,248.00 DOP	Vencido	CC-0069-2019.jpg (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/04/2019 12:54:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	02/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
img800.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
img802.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
img803.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img804.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img805.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img803.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
img804.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
img805.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.590507

11/04/2019 14:23

189,248 Dominican Pesos

Final Report:

11/04/2019 14:23

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Awarded Company

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Document(s)

Almacenes El Encanto, S.A.S

189,248 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
497,322.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

200

4,800.00

73101613 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.06

JABON EN BOLA AZUL

570.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO

990.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

ACE

900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

1,120.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA DOBLE GRANDE FDO 200

PAQ

1,000

22,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NO. 51

PAQ

475

950.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CUCHARAS PLASTICAS

300

PAQ

8,400.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CUBITOS DE HABICHUELA

PAQ

1,500.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

PLATOS NO. 9

PAQ

1,100

22,000.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

PLATOS NO. 6

PAQ

1,300

13,000.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

PLATOS PARA SOPA

PAQ

1,400

14,000.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

TAPA NO.4

PAQ

1,300.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE NUTRA

150

7,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE MILEX

200

18,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA GRANDE

2,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA

CAJ

110

2,200.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

DOÑA GALLINA

CAJ

240

1,440.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

ANIS

190

1,900.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA

420.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

NUEZ MOSCADA

800

4,800.00

50192402 - Mantequilla de(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA ( POTE 8)

GAL

345

1,380.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MANZANILLA

190

1,900.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE ( 7.5 )

GAL

125

1,500.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SAZON EN POLVO

500.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

800.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA

GAL

125

500.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA GLS

GAL

365

3,650.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

GELATINA

69.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

FIDEO

690.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 125 LIBRA

PAQ

2,500

17,500.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA

375.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES ( CAJA DE 24 )

CAJ

1,056

3,168.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPIRALES

920.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

460.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZENA

72.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ

120.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA BLANCA

24.5

490.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

1,900.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA HABITA

3,600.00

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE DE LATA (24 LIBRAS)

4,000

28,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

AJO

190

5,700.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELILLA

150.00

60121149 - Papel vegetal (...)

2.3.3.2.01

PAPEL PLASTICO PVC

677

2,708.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA EN TARRO

230

1,380.00

10161502 - Cafetos

2.6.7.9.01

CAFE

100

173

17,300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA

PAQ

100

200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SEREVILLETA 500 UND FARDO

100

300.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASOS NO.5

CAJ

2,000

4,000.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

CODITO

1,080

43,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASOS NO. 3

PAQ

3,000

225,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.590507	Informe final de la selección DO1.AWD.590507	11/04/2019 14:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.114782	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0013 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	11/04/2019 12:54 (UTC -4 hours)	Detail