Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
962,644 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CM-2019-0009
Request Name:
Suministro e instalación de neumáticos para uso de la flotilla vehícular de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2019-0006
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro e instalación de neumáticos para uso de la flotilla vehícular de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2019-0006
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2019 15:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
781
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion presupuestaria Gomas.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
962,644.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.3.01
962,644.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2019 09:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/04/2019 00:24:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2019 14:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/04/2019 04:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2019 04:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/04/2019 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/04/2019 05:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria Gomas.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio proceso desierto neumaticos.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Convocatoria proceso neumaticos.pdf
Other
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Cronograma nuematicos.pdf
Other
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Solicitud de compras proceso desierto neumaticos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA PROCESO DESIERTO NEUMATICOS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.588522
09/04/2019 10:05
858,974.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/04/2019 10:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL
37,599.99 Dominican Pesos
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La Zeta, SRL
147,122.4 Dominican Pesos
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Jongreg Hybrid Trading, SRL
674,252 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
VEHICULOS DE MOTOR
-
Subtotal
962,644.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Suministro e instalación de neumáticos 235-70-16
52
UD
8,201
426,452.00
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Suministro e instalación de neumáticos 205-70R-15
8
UD
5,310
42,480.00
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Suministro e instalación de neumáticos 245-65R-17
20
UD
8,496
169,920.00
4
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Suministro e instalación de neumáticos 700-16R con su tubo y protectores 14 lona
28
UD
11,564
323,792.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.588522
Informe final de la selección DO1.AWD.588522
09/04/2019 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.114046
La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2019-0009 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
09/04/2019 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.617022
Publicación modificación
02/04/2019 09:40
(UTC -4 hours)
Detail