Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0216
Request Name:	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO, PARA DOS DÍAS CONSECUTIVO, POR MOTIVO DEL DIA DEL AUTISMO. S/R 019-2231
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO, PARA DOS DÍAS CONSECUTIVO, POR MOTIVO DEL DÍA DEL AUTISMO. S/R 019-2231
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2019 15:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/04/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0194.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

137,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.6.01	137,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/04/2019 15:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/04/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0195.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Escaneo0194.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0193.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.584027

02/04/2019 09:50

128,030 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/04/2019 09:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Arteluz, SRL

128,030 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
137,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111501 - Artefactos flu(...)

2.3.9.6.01

ILUMINACIÓN PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO, PARA DOS DÍAS CONSECUTIVO, POR MOTIVO DEL DÍA DEL AUTISMO.

137,000

137,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.584027	Informe final de la selección DO1.AWD.584027	02/04/2019 09:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.112472	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0216 publicada por Procuraduría General de la República	01/04/2019 15:57 (UTC -4 hours)	Detail