Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-UC-CD-2019-0102
Request Name:	Compra Trimestral de Toners
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra Trimestral de Toners correspondiente abril-Junio, a ser utilizado en esta Sede principal, la Dirección Nuclear y la Regional Norte, según requerimiento del Departamento de Sección de almacén y Suministro. ver anexos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2019 10:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

261101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion toner.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

60,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.1.01	60,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2019 11:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/04/2019 12:55:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/04/2019 16:33:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/04/2019 18:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion toner.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.584708

02/04/2019 11:25

48,788.28 Dominican Pesos

Final Report:

02/04/2019 11:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

48,788.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado