Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
21,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2019-0030
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECER LA LAVANDERIA DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/03/2019 16:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2019 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2019 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,921.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,921.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
DQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA
25,921.00
DOP
Febrero
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC
1
25,921.00
DOP
Vencido
CC-0057-2019 ECONOQUIMICA.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2019 11:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-0051-2019 COMPRA INSUMOS DE LAVANDERIA.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL. COMPRA INSUMOS DE LAVANDERIA_0001.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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SOL. COMPRA INSUMOS DE LAVANDERIA_0002.jpg
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOL. COMPRA INSUMOS DE LAVANDERIA_0001.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.585814
10/04/2019 16:27
25,921 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2019 16:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Econo Química Internacional, SRL
25,921 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
21,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ML DETERGENTE
15
GAL
320
4,800.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ML BREAK
5
GAL
450
2,250.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
MASTER BRIGHT
15
GAL
220
3,300.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
COTTON SOFT
20
GAL
310
6,200.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
LAUNDRY SOUR RUSH REMOVEDOR
10
GAL
320
3,200.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
10
GAL
215
2,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.585814
Informe final de la selección DO1.AWD.585814
10/04/2019 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.113254
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2019-0030 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
04/04/2019 11:30
(UTC -4 hours)
Detail